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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

立紅老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-11 15:48

你好，對的，您的分錄是對的。

小劉 追問

2020-06-11 15:49

老師 我小規(guī)模 我這個(gè)稅務(wù)申報(bào)表提現(xiàn)這個(gè)數(shù)嗎

立紅老師 解答

2020-06-11 15:50

你好
小規(guī)模，
借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——不用減免稅款
借，管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

您這個(gè)月需要交稅么？

小劉 追問

2020-06-11 16:23

不繳納老師

立紅老師 解答

2020-06-11 16:29

你好，如果不繳納，可以先不做抵稅分錄，等交稅再做。

小劉 追問

2020-06-11 16:32

去稅務(wù)局代開了一張發(fā)票能做抵扣嗎

立紅老師 解答

2020-06-11 16:35

你好，您什么時(shí)候有銷售額，需要交稅時(shí)，就能抵扣了，
去稅務(wù)局代開了一張發(fā)票能做抵扣嗎——可以

小劉 追問

2020-06-11 16:37

好的 那我明白了謝謝

立紅老師 解答

2020-06-11 16:38

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個(gè)好評，謝謝。

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購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-07-02 11:30:43
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-11-08 16:22:41
你好，對的，您的分錄是對的。
2020-06-11 15:48:56
1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備： ①購入時(shí)： 　借：固定資產(chǎn) 　貸：銀行存款（應(yīng)付賬款） ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 　 貸：遞延收益 ③按期計(jì)提折舊 借：管理費(fèi)用 　貸：累計(jì)折舊 　同時(shí)： 借：遞延收益 貸：管理費(fèi)用
2019-07-02 11:07:17
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入
2017-05-04 14:17:46
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