新接手的賬發(fā)現(xiàn)今年一月二月沒有結(jié)轉(zhuǎn)工程施工到主營業(yè)務成本里邊。沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本就直接結(jié)轉(zhuǎn)損益了，應該是影響利潤表的吧第一個季度的所得稅已經(jīng)報完了現(xiàn)在該怎么做補救

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-11 14:56

沒關系第二季度計入損益就可以了不要求每個季度都匹配收入和成本匹配是按照年度計算的

清晨追問

2020-06-11 14:59

老師第二個季度怎樣計入損益啊。用友設置的都是自動生成的結(jié)轉(zhuǎn)成本的。只能結(jié)轉(zhuǎn)本月的成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn)以前的啊

軼塵老師解答

2020-06-11 15:00

自己手工錄入憑證把之前計入工程施工的計入到損益里面

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