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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-11 14:20

你好,摘要;支付鍋爐預(yù)付款

冰石 追問

2020-06-11 14:21

這個(gè)是前一筆分錄,我說是后面發(fā)票已經(jīng)回來了,鍋爐已經(jīng)都到了。

立紅老師 解答

2020-06-11 14:23

你好,摘要:收到鍋爐沖減預(yù)付

冰石 追問

2020-06-11 14:23

我自己都糊涂了,進(jìn)固定資產(chǎn),他這個(gè)鍋爐一般折舊多長時(shí)間呢?折舊多少年?

冰石 追問

2020-06-11 14:26

這個(gè)鍋爐價(jià)值5萬。產(chǎn)值能是多少???

立紅老師 解答

2020-06-11 14:33

你好
與生產(chǎn)有關(guān)的設(shè)備是10年;產(chǎn)能老師不太了解,抱歉 。

冰石 追問

2020-06-11 14:42

我們領(lǐng)導(dǎo)也不懂,我不知道留殘值應(yīng)該是留多少,然后按10年攤銷,我們就是一個(gè)鍋爐還有有個(gè)罐合在一起一共68,000元,我們自己手寫殘值有多少預(yù)估還是用哪里頭證明嗎?在賬目上這個(gè)折舊和殘值,我怎么用摘要上貼現(xiàn)嗎?還是自己手打一份讓領(lǐng)導(dǎo)簽字。

立紅老師 解答

2020-06-11 14:46

你好,殘值率可以在2%-5%之間進(jìn)行選擇;殘值不需要在摘要中體現(xiàn),是計(jì)算折舊時(shí)用的。

冰石 追問

2020-06-11 14:47

我們領(lǐng)導(dǎo)說才只能賣18,000可以嗎?

立紅老師 解答

2020-06-11 14:52

你好,可以,是可以的。,

冰石 追問

2020-06-11 14:52

領(lǐng)導(dǎo)殘值18000這就年頭按10年算是嗎?我們這罐和鍋爐是分開開的發(fā)票,那我寄固定資產(chǎn)是記在一起還是分開記呢。實(shí)際上是一體鍋爐著灌。

冰石 追問

2020-06-11 14:53

領(lǐng)導(dǎo)說產(chǎn)值按18,000算,實(shí)際上按稅法不是5%嗎?如果我殘值留的多稅法這方面能合規(guī)嗎?影不影響賬務(wù)處理后期。

立紅老師 解答

2020-06-11 14:56

你好,是這樣的,企業(yè)一般不高估殘值,因?yàn)闅堉蹈?,企業(yè)提的折舊就少;如果將來出售時(shí)賣不了這么多錢,企業(yè)是不合算的。

冰石 追問

2020-06-11 14:57

哦這回明白了。謝謝老師。

立紅老師 解答

2020-06-11 15:00

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。

冰石 追問

2020-06-11 15:01

老師再問一句,我們這發(fā)票還沒有認(rèn)證沒抵扣呢,我應(yīng)該走待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里。

冰石 追問

2020-06-11 15:01

因?yàn)槲覀儧]買稅控盤,現(xiàn)在沒有銷售,所以暫時(shí)有發(fā)票也認(rèn)證不了,抵扣不了。

立紅老師 解答

2020-06-11 15:03

你好
如果沒有認(rèn)證抵扣,先計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)里;以后認(rèn)證了,再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額

冰石 追問

2020-06-11 15:05

那我入到應(yīng)繳稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎。前期都做到那里了。

立紅老師 解答

2020-06-11 15:09

你好,可以,是可以的。

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