冰石 追問(wèn)

2020-06-11 14:21

這個(gè)是前一筆分錄，我說(shuō)是后面發(fā)票已經(jīng)回來(lái)了，鍋爐已經(jīng)都到了。

立紅老師 解答

2020-06-11 14:23

你好，摘要：收到鍋爐沖減預(yù)付

冰石 追問(wèn)

2020-06-11 14:23

我自己都糊涂了，進(jìn)固定資產(chǎn)，他這個(gè)鍋爐一般折舊多長(zhǎng)時(shí)間呢？折舊多少年？

冰石 追問(wèn)

2020-06-11 14:26

這個(gè)鍋爐價(jià)值5萬(wàn)。產(chǎn)值能是多少啊？

立紅老師 解答

2020-06-11 14:33

你好
與生產(chǎn)有關(guān)的設(shè)備是10年；產(chǎn)能老師不太了解，抱歉 。

冰石 追問(wèn)

2020-06-11 14:42

我們領(lǐng)導(dǎo)也不懂，我不知道留殘值應(yīng)該是留多少，然后按10年攤銷(xiāo)，我們就是一個(gè)鍋爐還有有個(gè)罐合在一起一共68,000元，我們自己手寫(xiě)殘值有多少預(yù)估還是用哪里頭證明嗎？在賬目上這個(gè)折舊和殘值，我怎么用摘要上貼現(xiàn)嗎？還是自己手打一份讓領(lǐng)導(dǎo)簽字。

立紅老師 解答

2020-06-11 14:46

你好，殘值率可以在2%-5%之間進(jìn)行選擇；殘值不需要在摘要中體現(xiàn)，是計(jì)算折舊時(shí)用的。

冰石 追問(wèn)

2020-06-11 14:47

我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)才只能賣(mài)18,000可以嗎？

立紅老師 解答

2020-06-11 14:52

你好，可以，是可以的。，

冰石 追問(wèn)

2020-06-11 14:52

領(lǐng)導(dǎo)殘值18000這就年頭按10年算是嗎？我們這罐和鍋爐是分開(kāi)開(kāi)的發(fā)票，那我寄固定資產(chǎn)是記在一起還是分開(kāi)記呢。實(shí)際上是一體鍋爐著灌。

冰石 追問(wèn)

2020-06-11 14:53

領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)產(chǎn)值按18,000算，實(shí)際上按稅法不是5%嗎？如果我殘值留的多稅法這方面能合規(guī)嗎？影不影響賬務(wù)處理后期。

立紅老師 解答

2020-06-11 14:56

你好，是這樣的，企業(yè)一般不高估殘值，因?yàn)闅堉蹈?，企業(yè)提的折舊就少；如果將來(lái)出售時(shí)賣(mài)不了這么多錢(qián)，企業(yè)是不合算的。

冰石 追問(wèn)

2020-06-11 14:57

哦這回明白了。謝謝老師。

立紅老師 解答

2020-06-11 15:00

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿(mǎn)意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。

冰石 追問(wèn)

2020-06-11 15:01

老師再問(wèn)一句，我們這發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證沒(méi)抵扣呢，我應(yīng)該走待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里。

冰石 追問(wèn)

2020-06-11 15:01

因?yàn)槲覀儧](méi)買(mǎi)稅控盤(pán)，現(xiàn)在沒(méi)有銷(xiāo)售，所以暫時(shí)有發(fā)票也認(rèn)證不了，抵扣不了。

立紅老師 解答

2020-06-11 15:03

你好
如果沒(méi)有認(rèn)證抵扣，先計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)里；以后認(rèn)證了，再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額

冰石 追問(wèn)

2020-06-11 15:05

那我入到應(yīng)繳稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎。前期都做到那里了。

立紅老師 解答

2020-06-11 15:09

你好，可以，是可以的。