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路老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-11 12:23

您好，32行是系統(tǒng)自動(dòng)的，不能調(diào)成0，你可以調(diào)增一部分管理費(fèi)用 6279.6，這樣就不需要退稅了，你試一下。

果斷 追問

2020-06-11 12:34

我調(diào)增管理費(fèi)用的話，那就和財(cái)務(wù)報(bào)表對應(yīng)不起來了，可以么？在A104000中管理費(fèi)用項(xiàng)目里填6279.6么？

路老師 解答

2020-06-11 12:35

是在A105000這張表里調(diào)增，不是在104000這張表

果斷 追問

2020-06-11 12:46

填在A105000中的二扣除類項(xiàng)目中的其他里面么？請問6279.6是怎么來的呢？

路老師 解答

2020-06-11 13:03

你預(yù)繳了313.98，所得稅是5%，313.98/0.05得到的，調(diào)好了了？數(shù)據(jù)對了嗎

果斷 追問

2020-06-11 13:07

313.98/0.05還得加上7383.96吧，    我填上之后我需要補(bǔ)交1255.92的稅？這1255。92怎么調(diào)整？

路老師 解答

2020-06-11 13:09

A107040這張表，你點(diǎn)開，第一行所得稅優(yōu)惠會(huì)自動(dòng)出來，保存后再回到主表看一下數(shù)據(jù)有沒有變了

果斷 追問

2020-06-11 13:24

變了，變成0了，然后我提交的時(shí)候又出現(xiàn)問題了，這是怎么回事？

路老師 解答

2020-06-11 13:35

A106000彌補(bǔ)虧損表也要填一下，點(diǎn)開后數(shù)據(jù)自動(dòng)出現(xiàn)，所有附表點(diǎn)完后，回到主表，主表取數(shù)保存，你再點(diǎn)了看一下

果斷 追問

2020-06-11 13:59

好了，謝謝老師

路老師 解答

2020-06-11 15:44

好的，不用謝，祝工作順利。

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你好，從時(shí)間要求看，所得稅季度最遲上報(bào)時(shí)間是4月18日，所得稅年報(bào)最遲時(shí)間為5月31日，你可以根據(jù)自己單位的實(shí)際確定先報(bào)哪個(gè)。
2018-04-05 20:20:56
如果當(dāng)年0業(yè)務(wù)發(fā)生的話，可以0申報(bào)。
2020-05-26 19:32:17
你好，你這是什么表？企業(yè)所得稅表？年度的現(xiàn)在可以填？
2019-12-18 17:03:21
小規(guī)模納稅也需要進(jìn)行年度所得稅匯算清繳，實(shí)行核定定額征收企業(yè)所得稅的納稅人，不進(jìn)行匯算清繳。
2017-06-19 11:19:11
你好，什么業(yè)務(wù)都沒有發(fā)生。
2023-05-18 16:32:12
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