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送心意

大海老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-10 16:12

您好,1、在表四稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里填寫(xiě)金稅盤(pán)的數(shù)據(jù)后,主表還需要在23行應(yīng)納稅額減征額里填寫(xiě)才可以的。老師這邊的稅務(wù)局是不能自動(dòng)帶出來(lái)的,一定要手動(dòng)填寫(xiě)才可以,你那邊如果不能自動(dòng)帶出,就在老師剛剛說(shuō)的地方填寫(xiě)下。
2、進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,需要先在勾選平臺(tái)上進(jìn)行勾選,然后在申報(bào)界面下載發(fā)票抵扣明細(xì),表二的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)就可以自動(dòng)帶出來(lái)了。勾選,只要在征期前勾選,都是可以的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué) 您好 費(fèi)用的增值稅票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
2018-12-20 10:13:57
不是,待抵扣只是用于取得的按照固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者在建工程,第一個(gè)月抵扣60%剩余的40%計(jì)入待抵扣,等到13個(gè)月在抵扣!僅此一
2018-10-04 21:06:23
進(jìn)項(xiàng)稅額~~~~~~~~~~~~~~~
2015-10-26 13:52:00
你好,這個(gè)是增值稅對(duì)抵扣憑證的要求,普通發(fā)票的稅額是不可以抵扣的
2017-11-23 15:57:57
您好 請(qǐng)問(wèn)您是哪里使用的水
2019-01-11 15:43:08
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