老師，查看公司之前的賬務(wù)，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在入賬時有點亂，有時“其他應(yīng)收款”期末余額在貸方，“其他應(yīng)付款”期末余額在借方，但累計到現(xiàn)在期末余額方向已正常，這樣的情況需要做調(diào)整嗎

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-06-10 15:56

需要明細(xì)是不是有重復(fù)的，沒有就那么掛著

立夏^v^ 追問

2020-06-10 16:09

明細(xì)金額倒沒有重復(fù)的，公司籌建期較長，前期都是老板墊支，有時老板往公戶打錢，有時是政府撥款或其他投資人入資到賬后把公戶錢轉(zhuǎn)給法人去買設(shè)備等，就我看之前帳判斷是會計在做賬時沒有查看比如前期公司向老板借款還有多少，就當(dāng)次給老板匯款金額統(tǒng)統(tǒng)做到“其他應(yīng)付款-法人‘’導(dǎo)致這兩個科目明細(xì)賬太亂，如果不調(diào)整可以的話，我就不調(diào)整了，畢竟之前別人做的賬，萬一不是我理解的這個意思，我現(xiàn)在改不好。

maize老師解答

2020-06-10 16:20

那先這么掛著吧，后續(xù)弄明白再沖掉這個，

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