果斷 追問

2020-06-10 15:56

老師，你看下，能看清么？

郭老師 解答

2020-06-10 16:01

你好，這個(gè)是19年季度預(yù)繳的。

果斷 追問

2020-06-10 16:04

那怎么才能把這個(gè)數(shù)去掉，就是把33行變?yōu)?，不用稅務(wù)局退錢

郭老師 解答

2020-06-10 16:06

就要調(diào)整你的利潤(rùn)，納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目地，其他里面調(diào)增

果斷 追問

2020-06-10 16:09

老師，能說具體點(diǎn)么？

郭老師 解答

2020-06-10 16:12

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面調(diào)增。
調(diào)增金額7383.95加313.98合計(jì)余額/5%

果斷 追問

2020-06-10 16:22

老師，填在這個(gè)表里面的哪個(gè)位置？你發(fā)給我的這個(gè)是什么意思？為什么要合計(jì)余額除以5%？調(diào)增金額7383.95加313.98合計(jì)余額/5%

郭老師 解答

2020-06-10 16:24

你好，填寫代賬載金額，其他的地方不填寫。
調(diào)增金額自動(dòng)出

果斷 追問

2020-06-10 16:37

我填上了，可是313.98元也沒去掉呢，怎么回事？

郭老師 解答

2020-06-10 16:40

你好，你的利潤(rùn)是0了吧
算錯(cuò)了（7383.95加313.98）/5%

果斷 追問

2020-06-10 16:45

填（7383.96+313.98）/5%=153958.8元，我填上這個(gè)數(shù)之后，我需要交稅3萬多？

郭老師 解答

2020-06-10 16:47

你沒有填寫107040那個(gè)表格，填寫減免表。

果斷 追問

2020-06-10 16:57

107040減免表是灰色的，填不進(jìn)去

郭老師 解答

2020-06-10 16:59

你看一下你的基礎(chǔ)表，選了小型微利企業(yè)嗎？你們屬于小型微利企業(yè)的嗎？

果斷 追問

2020-06-10 17:03

我選了，之前就選了

郭老師 解答

2020-06-10 17:08

107040，這個(gè)表格你勾選了嗎？

果斷 追問

2020-06-10 17:18

勾選上了的

郭老師 解答

2020-06-10 17:25

退出去，重新進(jìn)試一下，是不是系統(tǒng)的問題啊？

果斷 追問

2020-06-10 17:30

不是系統(tǒng)的問題，之前就這樣

郭老師 解答

2020-06-10 17:34

之前你的利潤(rùn)是虧損的，就應(yīng)該是零。
現(xiàn)在有盈利了，就不能失靈。