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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-06-10 13:57

1.你平時做賬的時候就要分開做,這樣不用分攤了,材料需要按照對應的項目領用來做賬
2.這個你可以平均分攤或者按照工程完工進度比例
3.報銷的都分項目報銷做賬
管理費用-某某項目-辦公費
這樣,二級區(qū)分,區(qū)分不了的就分攤
4.借:工程結算 貸:工程施工-合同毛利

優(yōu)雅的柚子 追問

2020-06-10 14:02

還有,工地上還有很多外來班組,每個月有付那些班組款項,這個要怎么弄呢?

樸老師 解答

2020-06-10 14:08

班組給你開發(fā)票嗎

優(yōu)雅的柚子 追問

2020-06-10 14:12

不開,就是寫個收據(jù),我5月開的發(fā)票未稅100萬,那我結轉成本的時候,工程施工里面的人工,材料,我要結轉多少呢?

樸老師 解答

2020-06-10 14:15

按照你付出去的結轉,那你要報人工的個稅

優(yōu)雅的柚子 追問

2020-06-10 14:18

支付的時候就記,工程施工-合同成本-某項目-工資嗎?老師,可以寫到四級科目啊這是?

樸老師 解答

2020-06-10 14:19

可以,你只要可以清楚的核算就行

優(yōu)雅的柚子 追問

2020-06-10 14:37

我是按開票來算應收,還是按每個月完工進度來確認應收賬款?

樸老師 解答

2020-06-10 14:47

看你是按照開票結轉收入還是完工比例法結轉了

優(yōu)雅的柚子 追問

2020-06-10 14:57

那老師你覺得哪種比較好呢?我們做內賬

樸老師 解答

2020-06-10 15:11

做內賬的話就按照開票,外賬按照完工比例

優(yōu)雅的柚子 追問

2020-06-10 15:15

外賬才按票吧老師,是不是說反了

樸老師 解答

2020-06-10 15:23

不,沒有說反,因為工程行業(yè)一般是要求按照完工比例來結轉的

優(yōu)雅的柚子 追問

2020-06-10 15:55

那這樣說,我按照開票再結轉,那我每個月的利潤波動不是很大?

樸老師 解答

2020-06-10 16:07

你內賬和外賬是兩套賬

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