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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-06-10 11:19

甲已經(jīng)全額開具給甲方？
這個稅不是應(yīng)該丙公司代扣代繳嗎？丙公司給甲公司開票

明理的康乃馨 追問

2020-06-10 11:22

對，丙方開給甲方，我打錯了字了

明理的康乃馨 追問

2020-06-10 11:23

丙方幫乙方代扣代繳增值稅和所得稅

明理的康乃馨 追問

2020-06-10 11:24

丙方和甲方怎么結(jié)算所得稅呢

樸老師 解答

2020-06-10 11:31

丙方按照開票金額來收甲方的錢就行了

明理的康乃馨 追問

2020-06-10 11:33

我們已經(jīng)幫乙方代扣代繳的所得稅，現(xiàn)在開票的又要申報所得稅，直接按照這個代扣代繳的所得稅算成本就可以了嗎

樸老師 解答

2020-06-10 11:33

是的，這樣就可以了哦

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相關(guān)問題討論
你好，是什么情況下代扣代繳增值稅？
2019-06-13 14:20:45
你好！不包括的。不會體現(xiàn)在自己的申報表上
2024-06-21 14:23:03
您好 支付款項的時候 借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 代繳的時候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
2021-04-30 20:35:42
你好，企業(yè)所得稅和增值稅不是代扣代繳，一般是公司自己繳納。 所得稅分錄： 1.計提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2.繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 增值稅完整分錄， 購進(jìn)時， 借:庫存商品等 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 ???? 貸:銀行存款 銷售時， 借:銀行存款 ???? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 認(rèn)證發(fā)票， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 ???? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn)， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ???? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 繳納增值稅，未交增值稅在借方不繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ???? 貸:銀行存款
2018-05-02 10:30:58
借：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2018-07-07 10:54:25
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