融智財(cái)稅 追問

2020-06-09 20:12

賬務(wù)處理了，現(xiàn)在是報(bào)表當(dāng)時(shí)做的時(shí)候忘把沖紅的減了，現(xiàn)在更正的時(shí)候，報(bào)表的繳納稅費(fèi)那更不了

maize老師 解答

2020-06-09 20:22

你后續(xù)再繳納可以抵減這個(gè)，然后做誤收多繳退稅抵欠處理 你不是做這個(gè)嗎，這個(gè)可以抵減后面需要交的，

maize老師 解答

2020-06-09 20:23

你抵減后面交那后續(xù)抵減的時(shí)候只需要做計(jì)提就可以，

融智財(cái)稅 追問

2020-06-09 20:28

那意思是，我在做變更報(bào)表的時(shí)候，不用更改默認(rèn)以前繳納企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)對(duì)吧

融智財(cái)稅 追問

2020-06-09 20:54

做完以上分錄，還用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎

maize老師 解答

2020-06-09 20:57

需要，我剛?cè)ゲ橄?，這個(gè)一般是這個(gè)匯算清繳這個(gè)多退少補(bǔ)，這個(gè)匯算清繳的時(shí)候應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)那這個(gè)是申請(qǐng)退稅，不是季度預(yù)繳就更正申報(bào)這個(gè)申請(qǐng)抵減了，你們專管員說是季度更正這個(gè)申請(qǐng)抵減嗎？

融智財(cái)稅 追問

2020-06-09 21:00

現(xiàn)在不是可以網(wǎng)上申報(bào)更正，我是6月份才發(fā)現(xiàn)第一季度的企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了，現(xiàn)在想更正

maize老師 解答

2020-06-09 21:12

這個(gè)新功能沒有用過，理論可以這個(gè)你更正申報(bào)之后一般退稅下面做退抵稅申請(qǐng)這個(gè)，

maize老師 解答

2020-06-09 21:13

是可以網(wǎng)上更正申報(bào)，我剛找下是可以

maize老師 解答

2020-06-09 21:13

新出功能這個(gè)最近幾個(gè)月出來的

maize老師 解答

2020-06-09 21:15

這個(gè)你最好是先問下專管員這個(gè)，你申請(qǐng)退稅也需要那邊審批這個(gè)

maize老師 解答

2020-06-09 21:16

變更表上繳納所得稅的數(shù)據(jù)改不了，是不是就按原來的處理，然后做誤收多繳退稅抵欠處理，一般是，不過這個(gè)之前是大廳更正申報(bào)填寫退抵稅申請(qǐng)表這個(gè)