呂小樣 追問

2020-06-09 17:39

為啥是是借應(yīng)交稅費(fèi)   現(xiàn)在銀行存款差這2分錢對不上   直接做借銀行存款貸營業(yè)外收入不行嗎

玲老師 解答

2020-06-09 17:56

因?yàn)檎?，你需要按?4.12繳納稅款，你現(xiàn)在實(shí)際少繳納的稅款，完整的分錄是這樣的，借應(yīng)交稅費(fèi)34.12，印花稅貸銀行存款34.1營業(yè)外收入0.02

呂小樣 追問

2020-06-09 18:00

老師  我可能是沒表達(dá)清楚  印花稅實(shí)際繳納是34.1   但是我計(jì)提和繳納的是34.12  就是交的時候不滿一角的不用交   現(xiàn)在造成銀行存款賬實(shí)不符 賬上少2分錢

玲老師 解答

2020-06-09 18:11

計(jì)提和繳納都是34.12，那你實(shí)際繳納34.1是什么意思？

玲老師 解答

2020-06-09 18:11

是說你實(shí)際申報(bào)納稅的時候，你實(shí)際到底交了多少錢？，你是多交了，還是少交了？

呂小樣 追問

2020-06-09 18:13

賬務(wù)上做的分錄金額錯了   這樣理解吧

玲老師 解答

2020-06-09 18:14

你把計(jì)提和交納的分錄發(fā)來，然后我給你寫調(diào)整的分錄

呂小樣 追問

2020-06-09 18:15

就是繳納的時候減免了2分錢

呂小樣 追問

2020-06-09 18:19

就是這樣  實(shí)際扣款他沒扣那0.02  現(xiàn)在賬實(shí)不符

玲老師 解答

2020-06-09 18:22

就是你計(jì)提和繳納賬上做的是對的，但是實(shí)際扣款時少扣了二分錢，借銀行存款0.02，貸營業(yè)外收入，0.02

玲老師 解答

2020-06-09 18:23

還是看著你這個分錄處理的快，不然咱倆還是來回這么繞?，F(xiàn)在對了。