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玲老師

職稱： 會計師

2020-06-09 15:41

你上個月開發(fā)票時分錄怎樣做的？

Ling 追問

2020-06-09 15:43

借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
        銷項稅額

玲老師 解答

2020-06-09 15:45

借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

Ling 追問

2020-06-09 15:46

上個月就主要做銷售的那筆分錄是嗎？等這個月貨發(fā)出去了再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

玲老師 解答

2020-06-09 16:00

正常是確認(rèn)收入就結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本分錄

Ling 追問

2020-06-09 16:03

正常是這樣，那不就是開票和發(fā)貨隔月了么？這種情況怎么處理才算合理啊

玲老師 解答

2020-06-09 16:06

沒有發(fā)貨，那個月你也正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，不然你收入和成本不配比，你就當(dāng)對方把這個貨暫存在你這，實際你已經(jīng)完成了銷售

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相關(guān)問題討論
你好 借：銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸：銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務(wù)呢？圖片沒有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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