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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-06-09 11:07

你好,先填寫3%,然后填寫增值稅減免優(yōu)惠明細(xì)

sunflower 追問

2020-06-09 11:12

沒明白老師,我稅率開錯了,3%的那里填我實(shí)際開票金額嗎,那優(yōu)惠那里填什么

樸老師 解答

2020-06-09 11:16

優(yōu)惠那里填寫2個點(diǎn)的增值稅,然后這個月紅沖了發(fā)票就按照13%的重新開

sunflower 追問

2020-06-09 11:27

哦,思路我理解了,3%那里的銷售額,是不是要用價稅合計(jì)金額按3%倒算來填寫,2%也是用合計(jì)按2%倒算,

樸老師 解答

2020-06-09 11:37

是的,2%的稅額,就是不含稅銷售額的2%

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相關(guān)問題討論
您好 去稅種核定書上看你企業(yè)的稅率
2018-12-17 10:52:50
填在9%欄次稅額自己修改下就可以
2019-06-04 09:46:24
你好,先填寫3%,然后填寫增值稅減免優(yōu)惠明細(xì)
2020-06-09 11:07:49
你好!個稅里面有“協(xié)定稅率”?你在什么里面申報個稅的?
2018-05-08 16:28:53
同學(xué)好,作為免稅收入申報
2019-02-19 17:51:11
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