Zqh11.0563 追問

2020-06-09 07:12

你好，老師 是的 入賬金額一致。這個(gè)開回來的是普票 這個(gè)怎么做賬啊

bamboo老師 解答

2020-06-09 07:14

簡單的做法就是把發(fā)票附在前面分錄后面
正規(guī)的就是把前面分錄紅沖 然后根據(jù)發(fā)票在做一筆分錄

Zqh11.0563 追問

2020-06-09 07:23

老師，不好意思 手續(xù)費(fèi)那個(gè)我還是不太明白 就是我已經(jīng)做了 借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 貸銀行存款了。發(fā)票回來了 你說做法 是要把財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)和進(jìn)項(xiàng)稅額 金額做成一樣的？

bamboo老師 解答

2020-06-09 07:43

是的 進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣 沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用

Zqh11.0563 追問

2020-06-09 10:48

還有一個(gè)問題 ，就是員工代替公司交了社保費(fèi) ，沒從銀行走 所以掛在這個(gè)人的名下 這個(gè)該怎么做 借啥…  貸其他應(yīng)付款

bamboo老師 解答

2020-06-09 11:06

是公司應(yīng)該承擔(dān)的社保費(fèi)么

Zqh11.0563 追問

2020-06-09 11:13

單位， 個(gè)人，都有

bamboo老師 解答

2020-06-09 11:16

借：管理費(fèi)用-單位社保費(fèi)
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款