樂(lè)天派 追問(wèn)

2020-06-08 18:25

老師這樣那個(gè)稅費(fèi)都做到成本去了

meizi老師 解答

2020-06-08 18:29

你好  你看我是先沖你原分錄暫估的 。 在按發(fā)票做了一遍 進(jìn)項(xiàng)稅體現(xiàn)出來(lái)了。 你看看

樂(lè)天派 追問(wèn)

2020-06-08 18:34

小企業(yè)準(zhǔn)則可以這么做嗎

meizi老師 解答

2020-06-08 18:35

你好 嗯是的 。你沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目的    直接走未分配利潤(rùn)去 做

樂(lè)天派 追問(wèn)

2020-06-08 18:36

借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字   貸應(yīng)付賬款-暫估紅字，然后按發(fā)票再重新做一遍對(duì)嗎

meizi老師 解答

2020-06-08 18:37

你好  你跨年了 不能直接沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。  到時(shí)影響你2020年成本金額的。  走未分配利潤(rùn)做

樂(lè)天派 追問(wèn)

2020-06-08 20:08

借  應(yīng)付賬款-暫估   貸  利潤(rùn)分配  未分配利潤(rùn)   借   利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅  貸  應(yīng)付賬款

meizi老師 解答

2020-06-08 20:09

嗯！是的！你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

樂(lè)天派 追問(wèn)

2020-06-08 20:10

是的，謝謝老師！

meizi老師 解答

2020-06-08 20:10

沒(méi)事的沒(méi)事的！希望能幫到你