暖暖老師 解答

2020-06-08 16:52

（2）2018年12月該企業(yè)成套化妝品的消費(fèi)稅稅金
48*15%=7.2

暖暖老師 解答

2020-06-08 16:53

（3）2018年12月該企業(yè)贈(zèng)送行為應(yīng)納的增值稅
1.4*（1+5%）/（1-15%）*16%=0.28

暖暖老師 解答

2020-06-08 16:53

4、2018年12月該企業(yè)銷(xiāo)售高檔化妝品應(yīng)納的消費(fèi)稅=48*15%+150*15%+0.28

暖暖老師 解答

2020-06-08 16:54

2018年12月該企業(yè)銷(xiāo)售高檔化妝品應(yīng)納的增值稅=48*16%+150*16%+0.28-1.28

暖暖老師 解答

2020-06-08 16:54

4、2018年12月該企業(yè)銷(xiāo)售高檔化妝品應(yīng)納的消費(fèi)稅=48*15%+150*15%+1.4*（1+5%）/（1-15%）*15%

初晴っ 追問(wèn)

2020-06-08 16:56

老師，可以再幫我看一道題嗎

暖暖老師 解答

2020-06-08 16:57

你發(fā)上來(lái)，老師如果會(huì)一定解答

初晴っ 追問(wèn)

2020-06-08 16:58

某零售商場(chǎng)為增值稅一般納稅人，2019年5月經(jīng)營(yíng)狀況如下：
（1）購(gòu)進(jìn)貨物取得專(zhuān)用發(fā)票，列明金額20000元，稅率13%；另支付運(yùn)費(fèi)取得專(zhuān)用發(fā)票，列明金額500元，稅率9%。
（2）購(gòu)進(jìn)貨物取得普通發(fā)票，列明金額10000元，稅率13%。
（3）以物易物銷(xiāo)售，用商品換設(shè)備，雙方分別開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票，金額200000元，稅率13%。
（4）收回委托加工貨物一批，取得了專(zhuān)用發(fā)票，列明加工費(fèi)不含稅金額50000元，稅率13%。
（5）本月共收取銷(xiāo)售白酒的包裝物押金1130元，沒(méi)收到期未退還白酒包裝物押金500元，稅率13%。
要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算各筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的增值稅。

暖暖老師 解答

2020-06-08 17:08

業(yè)務(wù)1進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)
20000*13%+500*9%

暖暖老師 解答

2020-06-08 17:09

業(yè)務(wù)2普票不可以抵扣

暖暖老師 解答

2020-06-08 17:09

業(yè)務(wù)3進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅都是200000*13%

暖暖老師 解答

2020-06-08 17:09

業(yè)務(wù)4進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)50000*13%

暖暖老師 解答

2020-06-08 17:11

業(yè)務(wù)5銷(xiāo)項(xiàng)稅合計(jì)是1130/1.13*13%

初晴っ 追問(wèn)

2020-06-08 17:24

老師，這個(gè)不是讓求增值稅嗎

暖暖老師 解答

2020-06-08 17:27

不是，是求各筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的增值稅