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送心意

UU老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-08 16:28

原來分錄如下:  金額都是170萬,原來是暫估原材料現(xiàn)在到票發(fā)現(xiàn)是勞務(wù)發(fā)票
借 原材料
貸 應(yīng)付賬款–暫估
借 主營業(yè)務(wù)成本 
貸 原材料
借 本年利潤
貸 主營業(yè)務(wù)成本
那么現(xiàn)在我這樣做是否正確:
1先紅沖 借 應(yīng)付賬款–暫估
貸 原材料
借 以前年度損益調(diào)整
貸 原材料
2 借 主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款–**
借 未分配利潤
貸 以前年度損益調(diào)整

劍秋 追問

2020-06-08 17:47

前面的分錄明白了。最后一筆分錄不是太明白

劍秋 追問

2020-06-08 18:16

哦,明白了,謝謝!這次結(jié)轉(zhuǎn)損益了,后面不再影響其他業(yè)務(wù)的正常處理。

UU老師 解答

2020-06-08 16:20

您好,到票后具體金額是多少,調(diào)整應(yīng)付賬款和以前年度損益調(diào)整

UU老師 解答

2020-06-08 17:04

您好,原來暫估時(shí)沒有收到原材料嗎,直接暫估的?
現(xiàn)在這樣做的分錄,第一個(gè)紅沖是不正確的,貸了兩個(gè)原材料,原材料科目不平了,直接借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:以前年度損益調(diào)整。借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤?,F(xiàn)在發(fā)票再重新入的分錄如下:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。借:利潤分配-未分配利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本

UU老師 解答

2020-06-08 17:50

您好,計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本,月末需要接轉(zhuǎn)到利潤中

UU老師 解答

2020-06-08 18:38

是的,其他業(yè)務(wù)正常處理就行

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