務(wù)實的金針菇 追問

2020-06-08 13:15

是商場做活動給客戶減免10%，但這10%作為返利沖減我在商場的租金

meizi老師 解答

2020-06-08 13:17

你好  意思你們給客戶了減免10%   現(xiàn)在商場返這10%給你們。 直接在租金抵減？

務(wù)實的金針菇 追問

2020-06-08 13:20

是的，比如客戶買產(chǎn)品正價1000，實際結(jié)賬支付900，100元商場返不給我們，直接沖減房租

meizi老師 解答

2020-06-08 13:21

你好   那你就掛其他應(yīng)收款  到時 房租你做 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸其他應(yīng)收款  銀行存款

務(wù)實的金針菇 追問

2020-06-08 13:27

之前房租是先付的，才能經(jīng)營，所以支付房租時我做的分錄是借待攤費(fèi)用，dai貸銀行存款，每月攤銷是借管理費(fèi)用貸待攤費(fèi)用，現(xiàn)在，商場沖減房租，我還要調(diào)到其他應(yīng)收款嗎，

meizi老師 解答

2020-06-08 13:31

你好 是的  你要沖待攤費(fèi)用 和管理費(fèi)用等 科目

務(wù)實的金針菇 追問

2020-06-08 13:33

老師，具體分錄能寫一下嗎？謝謝

meizi老師 解答

2020-06-08 13:36

你好  會返利的時候 借其他應(yīng)收款 貸待攤費(fèi)用      借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸待攤費(fèi)用 其他應(yīng)收款

務(wù)實的金針菇 追問

2020-06-08 13:43

老師，能否這樣做分錄借其他應(yīng)收是返利100元，貸減待攤費(fèi)用-100，借管理費(fèi)用100，貸其他應(yīng)收100，這樣對嗎

meizi老師 解答

2020-06-08 13:43

你好  嗯 也可以   你反正金額也不大

務(wù)實的金針菇 追問

2020-06-08 13:44

我是打個比方，這樣做分錄對不對

meizi老師 解答

2020-06-08 13:46

你好 可以 我上面實際是考慮了你的待攤費(fèi)用金額 。 因為有可能你分?jǐn)偟慕痤~ 大于你其他應(yīng)收款返利金額 。 所以我才給你做了一個  借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸待攤費(fèi)用 其他應(yīng)收款  如果你其他應(yīng)收款金額實際就是房租金額     就不用體現(xiàn)待攤費(fèi)用

務(wù)實的金針菇 追問

2020-06-08 13:52

明白了，老師，謝謝您

meizi老師 解答

2020-06-08 13:53

沒事的 滿意請給予評價