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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-06-07 18:14

1.銀行存款585000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅85000

暖暖老師 解答

2020-06-07 18:15

2.借應(yīng)收賬款468000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅68000

暖暖老師 解答

2020-06-07 18:15

3.借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600000
貸庫(kù)存商品600000

暖暖老師 解答

2020-06-07 18:19

4.借應(yīng)收票據(jù)11000*1.17
貸其他業(yè)務(wù)收入11000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅11000*17%

暖暖老師 解答

2020-06-07 18:20

5借銷售費(fèi)用20000
貸銀行存款20000

暖暖老師 解答

2020-06-07 18:20

6.借營(yíng)業(yè)外支出100
貸庫(kù)存現(xiàn)金100

暖暖老師 解答

2020-06-07 18:21

7借管理費(fèi)用1000
貸庫(kù)存現(xiàn)金1000

暖暖老師 解答

2020-06-07 18:25

8借應(yīng)付賬款3000
貸營(yíng)業(yè)外收入3000

暖暖老師 解答

2020-06-07 18:25

9.借財(cái)務(wù)費(fèi)用500
貸應(yīng)付利息500

暖暖老師 解答

2020-06-07 18:26

10借稅金及附加600
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅600

暖暖老師 解答

2020-06-07 18:28

11.借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入900000
其他業(yè)務(wù)收入11000
營(yíng)業(yè)外收入3000
貸本年利潤(rùn)914000

暖暖老師 解答

2020-06-07 18:32

借本年利潤(rùn)632200
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600000
銷售費(fèi)用20000
管理費(fèi)用1000
其他業(yè)務(wù)成本10000
營(yíng)業(yè)外支出100
財(cái)務(wù)費(fèi)用500
稅金及附加600

暖暖老師 解答

2020-06-07 18:34

12本年利潤(rùn)914000-632200=281800
281800*25%=70450
借所得稅70450
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅70450

暖暖老師 解答

2020-06-07 18:35

借本年利潤(rùn)70450
貸所得稅70450

暖暖老師 解答

2020-06-07 18:36

13借本年利潤(rùn)211350
貸利潤(rùn)分配211350

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一般納稅人的城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加按當(dāng)月交的增值稅為計(jì)稅基數(shù) 印花稅按含稅收入的萬(wàn)分之三計(jì)算繳納
2017-07-11 15:59:53
你好,一般納稅人根據(jù)財(cái)稅〔2016〕12號(hào)第一條規(guī)定,月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人免征附加稅費(fèi),但是月銷售額超過(guò)10萬(wàn)元或季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)元,應(yīng)繳納附加稅費(fèi)不能享受減半繳納附加稅費(fèi)的優(yōu)惠;只有增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額超過(guò)10萬(wàn)元或季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)元,可以享受減半征收附加稅費(fèi)、房產(chǎn)稅、印花稅等稅收優(yōu)惠。
2019-09-05 16:11:10
通常情況下,一般納稅人可以在納稅額在50萬(wàn)元以下的情況下,享受城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加政策上的少繳稅優(yōu)惠。具體來(lái)說(shuō),可以根據(jù)納稅情況減免貸款或稅收減免的費(fèi)率,以節(jié)省部分稅收費(fèi)用。例如,某市收取的城市維護(hù)建設(shè)稅收取率為2%,而一般納稅人可以根據(jù)情況享受費(fèi)率低至1.8%的優(yōu)惠。
2023-03-15 09:24:46
你好,地方教育費(fèi)附加填教育費(fèi)附加這里
2020-05-02 12:51:09
你好,借方記錄應(yīng)交稅費(fèi),二級(jí)科目是具體的稅種就可以了,貸方做銀行存款。
2019-07-31 16:10:42
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