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克江老師

職稱： ,中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師

2020-06-07 11:36

你好，這個票不用退回也可以，我建議在6月開紅字發(fā)票沖回，后出具正確稅率的發(fā)票。6月申報5月可以按照實際出具發(fā)票 申報。7月份也按照更正好的發(fā)票申報就可以

sunflower 追問

2020-06-07 11:57

老師，我按銷售額按13%倒算不含稅銷售收入，填到13%銷售額處，可以申報成功，

克江老師 解答

2020-06-07 14:31

你好，能申報成功有沒有問題。

sunflower 追問

2020-06-07 14:52

如果能申報成功，就不用作廢發(fā)票了

克江老師 解答

2020-06-07 16:11

你好，總的原值，不要造成少交稅就行

sunflower 追問

2020-06-07 16:17

開票金額就373.68，按13%倒算，銷項稅42.99，按1%倒算，銷項稅3.3，您說的不造成少交稅，應(yīng)該咋算

克江老師 解答

2020-06-07 16:22

你好，我建議，還是按照正常流程，紅字發(fā)票后，在出具正確發(fā)票。在更正月份正確申報。

sunflower 追問

2020-06-07 16:24

開的是電子普票，我作廢是不是不用把票要回了，直接開紅字發(fā)票，在開正確發(fā)票發(fā)給對方

克江老師 解答

2020-06-07 16:25

你好，這個可以不要，只有你在系統(tǒng)操作好了。就行

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相關(guān)問題討論
你好，是的，是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
你好，申報表格式是一樣的 只是輔導期納稅人進項稅額是當月認證次月抵扣，而不是當月認證當月抵扣
2019-12-12 14:01:00
你看下提示，有個地方填的不對
2018-02-09 11:29:56
是沒有任何業(yè)務(wù)，還是沒有增值稅應(yīng)納稅額的0申報
2018-11-23 11:44:08
根據(jù)申報表及附表之間的關(guān)系，建議申報表及附表填寫順序為：《附表一》、《附表三》、《附表二》、《固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表》、《附表五》、《附表四》、《增值稅減免稅申報明細表》、《主表》。
2022-01-04 16:50:01
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