文老師 解答

2020-06-07 06:36

您具體可以截圖看一下嗎？

王興平 追問

2020-06-07 06:37

對是利潤分配未分配利潤，是我寫錯了

王興平 追問

2020-06-07 06:39

我用的都是利潤分配未分配利潤，是我剛給你發(fā)信息的時候少寫了

王興平 追問

2020-06-07 06:43

我是今年2月份建的賬，今年1月底的利潤分配是負的211762.26 未分配利潤是1746535.73 我在建賬時直接把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤了，只填了利潤分配未分配利潤的期初數(shù)1534773.47 本年利潤本期數(shù)，累計數(shù)，余額都是零，我這么做錯了吧，老師

王興平 追問

2020-06-07 06:44

我是今年2月份建的賬，今年1月底的本年利潤是負的211762.26 未分配利潤是1746535.73 我在建賬時直接把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤了，只填了利潤分配未分配利潤的期初數(shù)1534773.47 本年利潤本期數(shù)，累計數(shù)，余額都是零，我這么做錯了吧，老師，這么說才對，把我自己都饒暈了，對不起了老師

文老師 解答

2020-06-07 11:09

他原來沒有結(jié)轉(zhuǎn)，您最好還是按原來的數(shù)據(jù)錄入，您這樣也不算錯

王興平 追問

2020-06-07 11:14

但是我看利潤表的盡利潤不等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末減期初數(shù)，差額正好是1月的本年利潤我結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)，我怕錯了，老師，這樣錯了沒有，我都做兩期了，改太麻煩了，可以更正嗎？

文老師 解答

2020-06-07 11:17

您好，也是可以更正的，

王興平 追問

2020-06-07 11:20

更正的會計分錄怎么做呢

文老師 解答

2020-06-07 11:38

那您是一起并入到未分配利潤了是嗎