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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

王曉老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-06 09:56

您好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額=5000*千分之五=25，50*60%=30，稅法認(rèn)可25
5000+40+2-10-25-2600=2407
您哪里不理解呢

永瑩 追問

2020-06-06 09:58

老師您會(huì)錯(cuò)意了。我劃線的部分是不能扣除，那么既然不能扣除為何不用調(diào)整加減，我主要是這里不懂，那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)我知道

永瑩 追問

2020-06-06 10:00

老師，贈(zèng)予的房產(chǎn)需要交契稅嗎

王曉老師 解答

2020-06-06 10:32

您好，如果從利潤開始調(diào)增，需要調(diào)增調(diào)減，這屬于間接法。
咱們現(xiàn)在是用直接法計(jì)算。

王曉老師 解答

2020-06-06 10:34

您好，贈(zèng)予房產(chǎn)是需要交契稅的

永瑩 追問

2020-06-06 10:34

那么如何區(qū)分直接法或是間接法呢

王曉老師 解答

2020-06-06 10:37

間接法是從先算出會(huì)計(jì)利潤，然后調(diào)整稅法不認(rèn)可的項(xiàng)目，因?yàn)樗憷麧檿r(shí)已經(jīng)扣去您劃線的管理費(fèi)，所以應(yīng)調(diào)增。
直接法是從收入開始，管理費(fèi)咱們不扣除就行了，無需再調(diào)整

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你好是0的 彌補(bǔ)虧損160000的
2020-07-03 19:37:33
你好，應(yīng)納稅所得額首先等于會(huì)計(jì)利潤%2B調(diào)整增加-減少，這個(gè)時(shí)候才出來應(yīng)納稅所得額，然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當(dāng)期所得稅，然后當(dāng)期加遞延才等于所得稅費(fèi)用，他們是三個(gè)步驟關(guān)系。
2021-11-26 13:30:14
您的問題老師解答(計(jì)算)中，請耐心等待
2020-06-30 17:54:52
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅 應(yīng)納所得稅額=稅前會(huì)計(jì)利潤%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額，繳納的時(shí)候是一樣的金額
2020-03-22 22:09:58
同學(xué)您好，這個(gè)題太長了。我5分鐘寫不完。您追問一下吧。
2023-09-04 16:45:54
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