建筑業(yè) 請問老師我們是建筑勞務(wù)公司一般納稅人 5月開了260多萬發(fā)票出去，開的3個點出去，簡易計稅，同事不小心預(yù)繳的時候弄成一般計稅，只預(yù)繳了2個點，現(xiàn)在我報稅怎么我預(yù)繳的沒有顯示出來呢？我應(yīng)交3個點是7萬多，預(yù)繳是按300萬預(yù)繳2個點，不影響吧？

郭老師

職稱：初級會計師

2020-06-05 15:04

一般納稅人增值稅自己填寫
在附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額
然后在主表28欄填寫的

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精選問題

老師好，我們有兩家公司，B公司為A公司的股東，如A公司問

可以這么做。但是，這個往來款屬于借款的話，需要約定利息沒有利息，需要約定視同銷售繳納增值稅附加稅多交稅答
你好，老師，請問企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物，已收款，但購貨方問

可以下月才開專用發(fā)票給購貨方答
您好，老師麻煩問一下我們有家供應(yīng)商因為支板質(zhì)量問

對方不會給你開發(fā)票的，開給扣款通知就行答
老師們好，我們這有個個體戶是種植葡萄的，現(xiàn)在準(zhǔn)備問

同學(xué)，你好然后專管員說只要開了票就要變成查賬征收方式，有相關(guān)的文件嗎？這個沒有文件的，這個是稅務(wù)局核定的如果用個人名義代開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票又是什么程序呢？直接電子稅務(wù)局開具就行答
請問建筑工程的收入是怎么確認(rèn)的問

同學(xué)你好按完工比例確認(rèn) 答

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