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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-06-04 15:50

你好,同學(xué)。
這是正常的。
你是按8000確認(rèn)收入,6000確認(rèn)成本。
2000的折扣作為銷售折讓或財務(wù)費(fèi)用

onlylily 追問

2020-06-05 10:30

老師,麻煩您能否給個分錄?2000元是我實際收到的款,不是銷售折讓和財務(wù)費(fèi)用,應(yīng)該如何入賬呢?6000元的成本又改如何記賬呢?還是有點不太明白,請老師給講清楚,謝謝您啦。

陳詩晗老師 解答

2020-06-05 10:38

借 應(yīng)收賬款   8000
貸 主營業(yè)務(wù)收入  8000

借 應(yīng)付賬款  6000
貸 銀行存款   6000

借 銀行存款   2000
應(yīng)付賬款   6000
貸 應(yīng)收  8000

onlylily 追問

2020-06-05 13:25

6000元我并未實際支付,而是從收到的8000元錢里直接給拆走的,這個6000元您不是說成本記賬嗎?等于是8000元的收入,C公司直接拆賬,拿走了6000元現(xiàn)金,給了我發(fā)票,再給我2000元的錢,這個應(yīng)該如何入賬呢?6000元的發(fā)票我改如何記賬呢?銀行存款應(yīng)該不對,因為并沒有在我銀行帳里體現(xiàn)這筆錢,沒有資金的走向,請您再幫我寫一下分錄,謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-06-05 13:31

借 銀行存款 2000
應(yīng)付賬款 6000
貸 應(yīng)收 8000
直接拆走,這樣做就是了的啊。
你就是6000成本,2000的現(xiàn)金。

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借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,你這個之前做收入嗎,19年這個? 你這個成本之前沒有做?
2020-04-08 19:09:43
原則上應(yīng)該使用以前年度損益調(diào)整,調(diào)2018年賬,補(bǔ)交2018年企業(yè)所得稅
2019-10-31 15:25:45
您好,當(dāng)時啥也沒做嗎還是
2023-01-11 23:17:08
你好 你現(xiàn)在12月就要暫估這個成本 在12月先做賬 。到時1月收到發(fā)票就可以稅前扣除的。 沖暫估按發(fā)票實際做
2019-12-30 10:45:57
你好,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2021-07-09 14:17:12
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