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送心意

王茫茫老師

職稱： 注冊會計師

2020-06-03 23:17

同學你好，第一題：由于稅率變化，原來確認的540資產(chǎn)需要重新計量，發(fā)生額為
540/0.15*0.25-540=360
當期計提3720，轉(zhuǎn)回720，所以遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額為3720*0.25-720*0.25=750
總共發(fā)生額為360+750=1110

南亞君10528858 追問

2020-06-03 23:27

老師，那請問第二題呢

王茫茫老師 解答

2020-06-03 23:28

第二題老師算出來沒有答案，發(fā)給你看看
2020年：
會計折舊：75  稅法折舊300*4/15=80
應(yīng)納稅所得額=1000-5=995
所得稅費用為995*0.15=149.25
稅會差異產(chǎn)生所得稅費用5*0.15=0.75
2020年所得稅費用為149.25+0.75=150

南亞君10528858 追問

2020-06-03 23:29

好的老師，非常感謝

王茫茫老師 解答

2020-06-03 23:34

不客氣，很高興能夠幫助到你哦

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相關(guān)問題討論
您好，同學，具體什么問題呢
2023-12-14 15:01:02
你好，你的方法也是對的這里
2022-03-30 05:57:59
同學你好 第一年折舊（2021年11月至2022年10月）=240*（1-10%）*5/15=72 第二年折舊（2022年11月至2023年10月）=240*（1-10%）*4/15=57.6 2022年折舊=72/12*10%2B57.6/12*2=60%2B9.6=69.6
2022-03-24 23:19:44
學員你好，題目不全，老師沒辦法判斷能不能幫你解決
2021-11-02 07:32:38
學員你好，題目不全，請補全題目
2021-11-02 07:32:42
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