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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-03 19:22

您好，因?yàn)檗D(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時性差異，發(fā)生可抵扣暫時性差異，所以計(jì)算應(yīng)交所得稅需要加回。

勤奮的學(xué)渣 追問

2020-06-03 19:23

老師我還是不明白，咋整我不太理解這個意思

小林老師 解答

2020-06-03 19:41

您好，轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時性差異和發(fā)生可抵扣暫時性差異對所得稅費(fèi)用的影響是相同的，都是增加所得稅費(fèi)用，所以計(jì)算應(yīng)交所得稅需要加回。我若說的不明白，您可以舉例，可能方便您容易理解。

勤奮的學(xué)渣 追問

2020-06-03 19:53

可抵扣差異不是遞延所得稅資產(chǎn)嗎，發(fā)生不是代表在借方嗎，借方就應(yīng)該減掉啊，老師我就是這么理解的，而且自己也想不明白了

小林老師 解答

2020-06-03 19:57

您好，您的思路是計(jì)算所得稅費(fèi)用，題目是計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交企業(yè)所得稅。

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相關(guān)問題討論
您好！小規(guī)模是不允許抵扣的。要一般納稅人才行。
2016-03-16 13:47:11
同學(xué)你好，舉個列子，收入1000，成本400，利潤600，400成本有發(fā)票，可以稅前抵扣，這里是指所得稅，如果成本400李有100沒有發(fā)票，不能稅前扣除，成本調(diào)減100是300，利潤調(diào)增100變成700，就這個意思，
2022-04-16 07:25:38
你好，補(bǔ)開的是不可以的
2021-12-11 11:16:54
我們公司每個月都要買東西到敬老院去看望老人，那這個可以稅前抵扣
2017-06-19 16:54:44
你好 這個要是屬于公益性捐贈 通過公益性組織捐贈的 可以按利潤的12%稅前扣除的 直接捐贈是不可以稅前扣除的
2019-08-26 14:52:55
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