干凈的電話 追問

2020-06-03 11:56

因?yàn)?8年1-12月的企業(yè)所得稅有一筆5094.55的多交稅額，現(xiàn)要注銷稅務(wù)，我想直接注銷，不想走退稅流程，然后代賬公司那面給了我2個(gè)數(shù)字，一個(gè)是企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中的納稅調(diào)整增加額123135.67還有一個(gè)是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中調(diào)整金額的合計(jì)121708.14。然后讓我自個(gè)倒退其他的？然后我就不知道咋倒退，倒退的啥？

郭老師 解答

2020-06-03 12:00

你有沒有彌補(bǔ)虧損
需要考慮這個(gè)的

干凈的電話 追問

2020-06-03 12:01

沒有這個(gè)

郭老師 解答

2020-06-03 12:04

5094.55/5%加利潤總額
調(diào)增這些

干凈的電話 追問

2020-06-03 12:06

那這個(gè)數(shù)字填哪里？

郭老師 解答

2020-06-03 12:10

你好在
105000表
30欄里面的

干凈的電話 追問

2020-06-03 12:12

根據(jù)你這個(gè)算出來是8萬多，但最底下的合計(jì)，代賬公司那面給出來的是121708.14，也對(duì)不上啊

郭老師 解答

2020-06-03 12:20

你還有加計(jì)扣除的嗎

干凈的電話 追問

2020-06-03 12:23

這個(gè)我也不太清楚，代賬公司給的最后合計(jì)是121708.14，我都不知道咋改了，還聯(lián)系不上他們。

郭老師 解答

2020-06-03 12:25

5094.55/5%加19817.14
你調(diào)整這個(gè)金額的，

干凈的電話 追問

2020-06-03 12:29

那這個(gè)19817.14填哪里

郭老師 解答

2020-06-03 12:44

都是在納稅調(diào)整明細(xì)表30里面。