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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-06-03 10:34

你好  那你們 就把發(fā)票附后面去做賬  因?yàn)槭切∫?guī)模期間發(fā)生的這個不應(yīng)該抵扣的   去年分錄和發(fā)票有金額差異嗎

lz 追問

2020-06-03 10:36

總金額沒有差異，但是后面我們轉(zhuǎn)一般納稅人之后才開票的也不可以抵扣嗎？

meizi老師 解答

2020-06-03 10:44

你好  是的 因?yàn)槭且话慵{稅人生效前的業(yè)務(wù)

lz 追問

2020-06-03 11:08

那我已經(jīng)抵扣在3月份了怎么辦呀？

meizi老師 解答

2020-06-03 11:12

你好 抵扣了做轉(zhuǎn)出申報   做分錄 轉(zhuǎn)出

lz 追問

2020-06-03 11:14

那我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個月轉(zhuǎn)可以嗎

meizi老師 解答

2020-06-03 11:20

你好   你發(fā)現(xiàn)的本月就轉(zhuǎn)    是的

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你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 這個是可以全額抵扣的，可以抵消管理費(fèi)用的
2018-08-11 10:49:34
語音回放已生成，點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-10-08 16:01:44
你好，可以的，但是要以雙方的合同或者其他資料，證明你們這個租金是真實(shí)的
2021-06-20 18:49:48
您好，不超過5000元的可以計入管理費(fèi)用。
2020-01-05 16:43:32
紅字沖減管理費(fèi)用 借銀行存款
2019-12-20 09:27:03
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