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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-03 09:50

你好
 （1）本月發(fā)出材料共35000元，其中生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用20000元，車(chē)間領(lǐng)用5000元， 生產(chǎn)輔助部門(mén)領(lǐng)用2000元，管理部門(mén)領(lǐng)用3000元，銷(xiāo)售材料的成本為5000元，售價(jià)為 4000元，增值稅稅率為13％。
借，生產(chǎn)成本20000
借，制造費(fèi)用5000
借，生產(chǎn)成本——輔助生產(chǎn)成本2000
借，管理費(fèi)用3000
借，其他業(yè)務(wù)成本5000
貸，原材料35000
（2）月末，計(jì)算本月應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。計(jì)提比例分別為7％和3％。 月末，本月應(yīng)交增值稅為16000元，本月應(yīng)交消費(fèi)稅為2000元。
借，稅金 及附加1800
貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)城1260
貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)教育540

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你好 城建稅＝（510000%2B240 000）*7% 教育費(fèi)附加＝（510000%2B240 000）*3% 借：稅金及附加　75 000 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 　52 500 ? ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)—— 教育費(fèi)附加　22 500
2022-05-20 21:13:30
您好 請(qǐng)問(wèn)是小規(guī)模納稅人么 計(jì)提跟繳納稅金的分錄？
2019-10-17 19:51:48
實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅為計(jì)稅依據(jù)
2019-09-01 06:44:13
具體是什么問(wèn)題
2017-02-28 15:49:44
你好，繳納5月計(jì)提的稅金
2019-06-13 09:26:49
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