天使愛美麗 追問

2020-06-02 11:49

老師，我去年的稅控服務(wù)費(fèi)280做賬了，但是一直沒有銷項(xiàng)我也沒申報(bào)這280，這280我可不可以這個(gè)月申報(bào)形成期初余額？

meizi老師 解答

2020-06-02 11:55

你好  你要去申報(bào)  在留抵里面去體現(xiàn) 以后好抵減 。  你之前沒報(bào) 就補(bǔ)報(bào)下

天使愛美麗 追問

2020-06-02 11:57

你說的留抵是在表4跟明細(xì)表中體現(xiàn)這280么

meizi老師 解答

2020-06-02 11:59

你好   你是小規(guī)模還是一般納稅人

天使愛美麗 追問

2020-06-02 12:00

一般納稅人

meizi老師 解答

2020-06-02 12:05

正常的話 是需要填寫 一般納稅人填主表23行和附表4、增值稅減免明細(xì)表 ； 但是你沒增值稅要繳納。 就不填寫主表  是的  在表4跟明細(xì)表中體現(xiàn)這280

天使愛美麗 追問

2020-06-02 12:11

老師，圖片中本期發(fā)生額還需要填寫280么？這280是去年的稅控服務(wù)費(fèi)，不是今年發(fā)生的

meizi老師 解答

2020-06-02 12:19

這個(gè)實(shí)際是不需要填寫的。     因?yàn)椴皇潜酒诎l(fā)生的   你最好是問問專管員 可以在本年補(bǔ)報(bào)不 。 因?yàn)橛械牡胤娇缒炅瞬辉试S補(bǔ)申報(bào)這個(gè)抵扣

天使愛美麗 追問

2020-06-02 12:52

好的，如果可以補(bǔ)這280，那本期發(fā)生額這用不用寫去年的280？

meizi老師 解答

2020-06-02 12:56

你好 嗯是的 如果補(bǔ)的話 是需要的

天使愛美麗 追問

2020-06-02 13:11

老師，我再多問一句，就是如果可以補(bǔ)去年的280，就把280當(dāng)成本期發(fā)生額進(jìn)行填寫列是吧

meizi老師 解答

2020-06-02 13:21

你好 嗯是的 稅局允許的話 可以