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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-06-02 10:59

你好    你沒有就做支付 借管理費(fèi)用  貸銀行存款  抵減再做  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

馬雪榮 追問

2020-06-02 11:06

那就是這個(gè)月直接做賬借管理費(fèi)用貸銀行,下個(gè)月抵扣了在做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅-減免稅款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)對嗎?但是我這個(gè)月報(bào)增值稅呢,怎么填寫呢?

meizi老師 解答

2020-06-02 11:12

你好嗯是的 是這樣的  你到時(shí)就填寫減免明細(xì)表 等 你是小規(guī)模嗎

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