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  1. 會計學(xué)堂
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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-06-02 09:45

你好 不對 發(fā)你完整的分錄 
，1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔(dān))
一公積金(公司負擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔(dān))
一公積金(公司負擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān))
          一公積金( 個人負擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān))
               一公積金(公司負擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān))
一公積金(個人負擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款

君子 追問

2020-06-02 10:13

老師，這個分錄對么

玲老師 解答

2020-06-02 10:23

第三步里不應(yīng)用管理費用科目的

君子 追問

2020-06-02 10:24

那是怎么做分錄呢？

玲老師 解答

2020-06-02 10:34

正確的分錄是上面我發(fā)給你的那個看一下

君子 追問

2020-06-02 10:45

老師，這個分錄不也是管理費用？

玲老師 解答

2020-06-02 10:56

這是計提 是的，但你是第三步也記在管理費用了 所以不對

君子 追問

2020-06-02 11:04

就是不能不計提，直接計入管理費用繳費是吧？

玲老師 解答

2020-06-02 11:11

是的，這次你理解正確了

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你好同學(xué)，僅供參考： 差旅費報銷的會計分錄：借：管理費用；貸：其他應(yīng)收款，借或貸：庫存現(xiàn)金。2、出差人員出差前預(yù)借差旅費時，此時尚未出差，費用沒有發(fā)生：借：其他應(yīng)收款——職工；貸：庫存現(xiàn)金。3、出差報銷時，差旅費用已經(jīng)發(fā)生，差旅費一般列入管理費用，費用增加記入借方。 希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請給予積極的評價更好地進行服務(wù)，謝謝！
2022-03-01 17:05:14
你好！這個屬于費用會計處理，
2021-12-17 06:53:31
借銀行存款貸，其他應(yīng)收款。
2021-11-24 11:04:23
你好，分錄沒有錯，就是這樣做
2021-06-16 00:05:39
借其他應(yīng)收款1萬貸銀行存款。
2021-05-24 13:18:58
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