空 追問(wèn)

2020-06-01 22:36

是的，安月，并且每月他們都會(huì)給我們打款我們開(kāi)票，現(xiàn)在還陸續(xù)有合作，不過(guò)是在后期產(chǎn)生了一些退款

郭老師 解答

2020-06-01 22:40

1.借銀存貸預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)
2.業(yè)務(wù)全部取消的嗎
3.普票的不好說(shuō)最好問(wèn)下你稅務(wù)局
你當(dāng)季度沒(méi)有開(kāi)正數(shù)發(fā)票的可以

空 追問(wèn)

2020-06-01 22:45

2、不是，是部分取消
3、當(dāng)季度沒(méi)有開(kāi)正數(shù)發(fā)票的可以是什么意思？我們與這個(gè)項(xiàng)目合作是三個(gè)月一付款一開(kāi)票。有幾筆是今年的，這個(gè)退的30萬(wàn)是去年12月份產(chǎn)生的。

郭老師 解答

2020-06-01 22:48

2.可以開(kāi)部分負(fù)數(shù)發(fā)票
3.你開(kāi)了負(fù)數(shù)10萬(wàn)
這個(gè)季度沒(méi)有其他的銷(xiāo)售額

空 追問(wèn)

2020-06-01 22:57

大概明白一點(diǎn)了，是不是這樣理解的：
1、本月我們產(chǎn)生了退款14萬(wàn)，然后我們這邊就開(kāi)個(gè)14萬(wàn)的負(fù)數(shù)普票就行了嗎？
2、去年成立的公司現(xiàn)在只有這家有業(yè)務(wù)往來(lái)基本上收入都是對(duì)這家公司的業(yè)務(wù)收入。因?yàn)楹献鞯牟缓门c這家公司的項(xiàng)目金額有所下降?，F(xiàn)在一個(gè)季度也達(dá)不到繳稅標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票后也達(dá)不到少繳稅的標(biāo)準(zhǔn)。那原來(lái)的30萬(wàn)稅款退稅問(wèn)題還是要咨詢(xún)一下稅局嗎？

郭老師 解答

2020-06-01 22:58

1，是的
2，最好問(wèn)你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局給你退不
還有，你們當(dāng)時(shí)開(kāi)了30萬(wàn)，還有其他的收入嗎

空 追問(wèn)

2020-06-01 22:59

2、沒(méi)有其他收入了

郭老師 解答

2020-06-01 23:00

沒(méi)有其他的收入。那你們季度30萬(wàn)交不著增值稅

空 追問(wèn)

2020-06-01 23:10

這個(gè)公司沒(méi)有建帳，也沒(méi)有人交接財(cái)務(wù)，暫時(shí)沒(méi)有找到他們的業(yè)務(wù)資料在哪里放著，但是上面告訴說(shuō)是交了稅的而且暫時(shí)沒(méi)有其它業(yè)務(wù)收入，要么就是30多萬(wàn)，要么就是他們忘記了也不清楚去年有產(chǎn)生繳稅情況，只記得自己繳了稅但具體為什么繳不清楚。

空 追問(wèn)

2020-06-01 23:11

他們只記得是因?yàn)檫@30萬(wàn)而繳的稅

郭老師 解答

2020-06-01 23:14

30萬(wàn)銷(xiāo)售額不交增值稅
附加稅
如果申請(qǐng)退稅需要看下具體的繳的那些

空 追問(wèn)

2020-06-01 23:16

好的，那現(xiàn)在產(chǎn)生退款，還按上面的分錄和開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的做法做嗎？

郭老師 解答

2020-06-01 23:37

你好。是的，可以這么做的，