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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-06-01 15:14

你好  那這個(gè)之前是計(jì)入了固定資產(chǎn)按月折舊了的嘛 。 現(xiàn)在開票 就沖之前沒開票分錄 在按實(shí)際做一筆

張愛芬 追問

2020-06-01 15:25

我上個(gè)月沒有開票是這樣做賬的!有問題嗎?現(xiàn)在開票我不知道怎么做賬了!

meizi老師 解答

2020-06-01 15:26

你好 最后一步 你要做借資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理。 你是變賣  不是計(jì)入營業(yè)外支出的 。    你就把這些分錄紅字分錄沖掉 。在按開票這樣做一筆就行了

張愛芬 追問

2020-06-01 15:31

開票怎么做賬?

meizi老師 解答

2020-06-01 15:32

1. 紅沖你上月的沒開票分錄 。 就是紅字就沖了  2.  你開票 在按第一張的做賬分錄在做一遍

張愛芬 追問

2020-06-01 15:33

好的!謝謝!

meizi老師 解答

2020-06-01 15:34

沒事希望能幫到你

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