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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-07 20:04

上年度還用做第二步，借：利潤分配 貸：以前年度損益調(diào)整嗎？
本年度借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用

安雨塵 追問

2016-06-07 20:45

老師，匯算清繳的稅款補(bǔ)交怎么做分錄？

鄒老師 解答

2016-06-07 17:44

需要補(bǔ)計(jì)提
借；以前年度損益調(diào)整    貸；應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
當(dāng)年第一季度   借；所得稅費(fèi)用    貸；應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

鄒老師 解答

2016-06-07 21:24

需要做借：利潤分配 ——未分配利潤   貸：以前年度損益調(diào)整 本年度借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用  這個(gè)分錄的
借；應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅    貸；銀行存款

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只要看本季度最后一個(gè)月的利潤表的本年累計(jì)數(shù)的利潤總額，是虧損不需要繳納所得稅，是盈利則需要交所得稅，計(jì)提是本季度最后一個(gè)月計(jì)提，分錄如下 借：企業(yè)所得稅 利潤總額*0.25 貸，應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 利潤總額*0.25
2019-04-12 13:42:43
借；所得稅費(fèi)用 300 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 300
2015-12-01 16:59:40
你好！需要分季度計(jì)提所得稅的
2022-02-12 18:27:12
借：企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2019-07-04 13:38:46
這個(gè)再計(jì)提只能使用以前年度損益調(diào)整了
2019-02-17 13:56:36
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