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送心意

紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-01 09:23

你好，收到的時(shí)候做分錄 借：銀行存款

貸：以前年度損益調(diào)整

借：以前年度損益調(diào)整

貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

?氣球 追問(wèn)

2020-06-01 09:27

老師，如果今天有收到去年的發(fā)票今年員工才報(bào)銷是怎樣入賬，需要入以前年度損益嗎，還是正常入賬。

紫藤老師 解答

2020-06-01 09:27

收到去年的發(fā)票涉及損益的，走以前年度損益

?氣球 追問(wèn)

2020-06-01 09:29

走以前年度損益是不是就不能今年抵扣了。發(fā)票是成本類的還有購(gòu)買煙酒。

?氣球 追問(wèn)

2020-06-01 09:29

都是普票。

紫藤老師 解答

2020-06-01 09:29

走以前年度損益就不能今年抵扣了，然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

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今年退回時(shí)做如下分錄： 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019-09-16 19:25:17
借銀行存款 貸利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)
2020-06-07 13:30:26
　借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)。
2021-06-02 08:48:25
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 ，貸；以前年度損益調(diào)整 借；；以前年度損益調(diào)整 ，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019-06-05 15:27:43
你好，1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2021-08-18 10:39:48
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