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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-05-31 17:02

你好，同學(xué)。
你這調(diào)整是調(diào)整以前年度損益調(diào)整，那么這部分你不會(huì)存在 管理費(fèi)用科目的，你這不應(yīng)該有差額的。
總金額填寫

Eleven 追問

2020-05-31 18:33

那老師的意思是直接用以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn)做分錄即可是嗎？那匯算清繳年報(bào)上需要填寫嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-31 18:36

是的，直接報(bào)表上按調(diào)整后的金額申報(bào)就是了的

Eleven 追問

2020-05-31 18:38

是匯算清繳企業(yè)所得稅年報(bào)哦，是按照利潤(rùn)表的數(shù)填寫就可以是嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-31 18:40

是的，就是年報(bào)，你是按你調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報(bào)就是

Eleven 追問

2020-05-31 18:41

那以前年度損益調(diào)整不需要在年報(bào)上單獨(dú)體現(xiàn)出來吧

陳詩晗老師 解答

2020-05-31 19:12

不用的，不用單獨(dú)體現(xiàn)的。

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相關(guān)問題討論
是的 上面的調(diào)整的，分錄不是二一年的，是之前年度的。
2021-08-11 08:51:38
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬，借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
2021-06-24 15:47:26
您好，可以直接放進(jìn)管理費(fèi)用_辦公費(fèi)用，年終匯算清繳時(shí)，把這筆辦公費(fèi)用調(diào)增出來，不要在所得稅前扣除。
2020-07-14 08:56:54
您好 請(qǐng)問19年暫估的全分錄怎么寫的
2020-04-27 20:54:06
金額小可以不用 直接記管理費(fèi)用
2020-04-08 09:23:31
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