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送心意

江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-05-31 15:28

一、借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
二、繳稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
三、借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

純真的大地 追問

2020-05-31 15:52

老師，我上年暫估的成本，沒有經(jīng)過原材料科目，5月份來票沖上年分錄，借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付暫估，現(xiàn)在正常進(jìn)庫，想問上年暫估成本沒有經(jīng)過原材料科目，有影響嗎？

江老師 解答

2020-05-31 17:33

上年如果暫估的，就是按原來的賬務(wù)處理直接沖銷，沖銷后再按發(fā)票進(jìn)行正常的賬務(wù)處理

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相關(guān)問題討論
您好，之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2016-06-10 09:18:31
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
您好！借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2017-05-04 11:37:29
借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
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