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蔣飛老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-31 11:38

填寫(xiě)納稅調(diào)整表…扣除類(lèi)…與收入無(wú)關(guān)支出

馬清清 追問(wèn)

2020-05-31 11:41

我賬上的成本是568239.2，我是不稅法上金額應(yīng)該568239.2-13015=555224.2。填在第30欄

蔣飛老師 解答

2020-05-31 11:44

是的，把多暫估金額填寫(xiě)就可以了

馬清清 追問(wèn)

2020-05-31 11:47

老師我能直接把多暫估的成本13015寫(xiě)在第30欄賬載金額13015稅上賬載金額填0可以不

蔣飛老師 解答

2020-05-31 11:51

是的，你的理解很對(duì)

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權(quán)責(zé)發(fā)生制原則 去年的發(fā)票計(jì)入去年的損益
2022-04-29 23:55:31
你好，貴司是一般納稅人企業(yè)嗎？你要核算的是增值稅嗎
2021-06-17 14:26:02
您好，企業(yè)可以自己買(mǎi)稅盤(pán)開(kāi)發(fā)票，自己不能開(kāi)的，也可以去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票
2020-07-16 14:21:54
是業(yè)務(wù)事實(shí)，沒(méi)有取得發(fā)票，可以暫估的
2020-06-03 19:20:38
你好， 公司成本票不夠沒(méi)有正式發(fā)票的情況下,可以參照下文: 1、把沒(méi)有正式發(fā)票的金額記入其他應(yīng)收款,待有了其他發(fā)票沖抵即可. 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 2、如果經(jīng)過(guò)相關(guān)管理人員簽字,也可記入相應(yīng)的費(fèi)用,但這部份費(fèi)用屬白條支出,稅務(wù)是不認(rèn)可的.年末,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),這部份支出應(yīng)做納稅調(diào)整增加. 借:相關(guān)費(fèi)用 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算,如有關(guān)發(fā)票在匯算清繳期結(jié)束之前取得,企業(yè)正常進(jìn)行下一年年匯算清繳即可;如有關(guān)發(fā)票在匯算清繳期結(jié)束時(shí)仍未取得,則有關(guān)支出下一年年度不得稅前扣除,待實(shí)際取得后,按規(guī)定準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除. 企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證. 【公司成本票不夠的相關(guān)問(wèn)題】:
2020-05-02 13:43:31
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