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時光無聲
于2020-05-30 22:02 發(fā)布 ??1116次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-05-30 22:03
您好請問差旅費報銷掛賬的時候分錄怎么寫的
時光無聲 追問
借費用,貸其他應付
bamboo老師 解答
2020-05-30 22:04
借:費用 借方紅字借:其他應付款 借方藍字現在寫這筆分錄調整就好了
2020-05-30 22:05
老師19年的,報表都出來了,這樣在2020年調賬,不影響19的數據嗎
2020-05-30 22:12
您19年已經計入了費用 20年付款 不影響19年的數據啊
2020-05-30 22:18
可是2020年付款,我是直接進了費用,
2020-05-30 22:21
您像我上面那樣寫分錄 沖減20年的費用啊您費用已經計入了19年 20年不需要再計入了啊
2020-05-30 22:52
2019年分錄借費用貸其他應付,2020年。借費用貸銀行存款,沖銷是借費用貸其他應付款
2020-05-30 22:56
您19年貸了其他應付款 現在再貸其他應付款不是其他應付款又多了么? 支付其他應付款的時候 應該其他應付款在借方啊
2020-05-30 22:57
所以我覺得我們會計做錯了
2020-05-30 22:58
應該是,把2020的費用沖銷,然后做一筆沖2019往來的
2020-05-31 07:05
對的 把2020的費用沖銷,然后做一筆沖2019往來的
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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