廖敏 追問

2020-05-30 20:03

空調(diào)那邊不肯給我們重新開了，說是財(cái)務(wù)已經(jīng)報(bào)好了

陳詩晗老師 解答

2020-05-30 20:04

這明顯是發(fā)票開錯(cuò)，你是有權(quán)力讓其重開的。
但是你這邊不重開，你A就要調(diào)賬處理。

廖敏 追問

2020-05-30 20:05

當(dāng)時(shí)我們員工給過去可能就是給錯(cuò)了給了b公司抬頭的
如果我們調(diào)賬的話，怎么調(diào)呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-30 20:08

A將相關(guān)的分錄全部紅沖，就相當(dāng)于沒有這固定資產(chǎn)一樣的處理。

廖敏 追問

2020-05-30 20:11

放在 這個(gè)月沖紅嗎
還是前面每個(gè)月的賬都要一個(gè)一個(gè)去沖紅

陳詩晗老師 解答

2020-05-30 20:19

做一個(gè)整分錄，按總金額紅沖就是的，不用單個(gè)單個(gè)沖

廖敏 追問

2020-05-30 20:32

就是我現(xiàn)在放在五月份一口氣沖掉？
借   其他應(yīng)收款   
       貸   固定資產(chǎn)  原值

      貸  本年利潤  
      貸  管理費(fèi)用-折舊  負(fù)值已計(jì)提金額

是這樣嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-30 20:33

借 其他應(yīng)收款
貸 固定資產(chǎn) 原值

貸 本年利潤
貸 累計(jì)折舊    已計(jì)提金額