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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-30 14:44

您好，系統(tǒng)里過不去，系統(tǒng)里自動只能讓你抵扣60萬，你上面四個季度合起來抵了120萬是嗎？

安 追問

2020-05-30 14:49

嗯嗯，但是我匯算清繳填的和報表吻合

路老師 解答

2020-05-30 14:53

嗯，可以就好，你按照實際的報表來填

安 追問

2020-05-30 14:56

我看到有的同事，在前三個季度暫估的費用不是很多，然后他申報季報的時候，利潤總額就沒有按照利潤表上的去填寫，而是隨便填了一個比較小的金額，這樣預(yù)繳了很少的所得稅，然后在第四個季度的時候開始大量暫估成本費油，找票
他這樣做對嗎

路老師 解答

2020-05-30 15:10

這樣做不太對，但是實務(wù)中確實有這些情況，稅務(wù)不來查就什么事也沒有，如果來查就會有問題的。

安 追問

2020-05-30 15:12

老師說的是季報沒有按照利潤表的利潤總額填寫，還是說地四個季度才開始暫估成本費用啊

路老師 解答

2020-05-30 15:15

是季報沒有按照利潤表的利潤總額填寫

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相關(guān)問題討論
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
在附列資料里填寫。
2017-05-15 21:10:31
你好 匯算清繳是指納稅人在納稅年度終了后規(guī)定時期內(nèi)，依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)企業(yè)所得稅的規(guī)定，自行計算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額，根據(jù)月度或季度預(yù)繳的所得稅數(shù)額，確定該年度應(yīng)補或者應(yīng)退稅額，并填寫年度企業(yè)所得稅納稅申報表，向主管稅務(wù)機關(guān)辦理年度企業(yè)所得稅納稅申報、提供稅務(wù)機關(guān)要求提供的有關(guān)資料、結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。
2020-04-08 22:26:19
借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2021-04-21 09:48:59
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
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