學堂用戶_ph999143 追問

2020-05-30 13:09

沒有代開的專票

maize老師 解答

2020-05-30 13:11

=9834.95/0.03倒推出來增值稅超過30萬了

學堂用戶_ph999143 追問

2020-05-30 13:11

您看下，這是怎么回事

maize老師 解答

2020-05-30 13:11

=9834.95/0.03倒推出來銷售額這個超過30萬了

學堂用戶_ph999143 追問

2020-05-30 13:12

增值稅為什么會是9834.95

maize老師 解答

2020-05-30 13:14

你等會，等會，等會，等會

maize老師 解答

2020-05-30 13:18

要是按月交，那就超過10萬，需要計提，按季度交，需要看7.8.9這3個月銷售額合計是多少，之前開發(fā)票這個稅額相加出來的，

maize老師 解答

2020-05-30 13:20

只是計提，實操這個我看之前學員反饋過，這個實操是計提，最后不交是轉營業(yè)外收入下面，實務中一般是季度申報話，季度末判斷是不是需要交，需要交才計提，不交不計提，你也可以按實操這樣，先計提，后面不需要交轉營業(yè)外收入或者是其他收益下面

學堂用戶_ph999143 追問

2020-05-30 13:25

哦，怪不得，這樣很容易誤導學員的

maize老師 解答

2020-05-30 13:29

這個只是根據(jù)這個之前增值稅相加算出來沒有優(yōu)惠之前需要交多少附加稅，后續(xù)不需要交轉營業(yè)外收入這種也可以，