A公司注冊代理記賬 追問

2020-05-30 14:41

我知道轉(zhuǎn)出未交增值稅是4100，但是不是中途不是還有一欄，進項稅額轉(zhuǎn)出嘛？

A公司注冊代理記賬 追問

2020-05-30 14:46

有發(fā)生額啊，進項稅額不是6100，那我進項稅額轉(zhuǎn)出是不是也是6100

A公司注冊代理記賬 追問

2020-05-30 14:47

那您的意思是不需要填寫進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？

A公司注冊代理記賬 追問

2020-05-30 14:48

這樣如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我用的快帳結(jié)轉(zhuǎn)出來的應(yīng)交稅費都十幾萬了，而且這稅是交了的，不應(yīng)該出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里面還有應(yīng)交稅費啊

A公司注冊代理記賬 追問

2020-05-30 14:50

那這么說的話，就直接結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項就行了嗎？

A公司注冊代理記賬 追問

2020-05-30 14:59

這個結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出不需要

A公司注冊代理記賬 追問

2020-05-30 15:01

這是老師們給出的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，可我就是不懂，為啥我快帳做賬時，出來了未交增值稅十幾萬多，這些稅公司都交了，現(xiàn)在數(shù)據(jù)有差異

A公司注冊代理記賬 追問

2020-05-30 15:03

老師您的意思，結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出是不需要填寫的，可我就是想不通結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，為啥都是借:應(yīng)交稅費—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

A公司注冊代理記賬 追問

2020-05-30 15:17

這個有沒有做錯呀，跟您剛剛發(fā)的有出入，您是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項  貸:應(yīng)交增值稅進項加應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅，您這個跟我剛剛發(fā)的圖片老師們發(fā)的不一樣，所以我完全蒙圈了

A公司注冊代理記賬 追問

2020-05-30 15:33

這三個結(jié)轉(zhuǎn)都沒有錯對嗎？可資產(chǎn)負(fù)債表出來的卻是應(yīng)交稅費十幾萬，可這十幾萬是交了的，所以我才會問是不是要結(jié)轉(zhuǎn)進項轉(zhuǎn)出，不知道是不是快帳系統(tǒng)出了啥問題

A公司注冊代理記賬 追問

2020-05-30 15:34

我現(xiàn)在想知道，我這三個結(jié)轉(zhuǎn)是不是出問題了

A公司注冊代理記賬 追問

2020-05-30 15:34

跟您發(fā)的不一樣

A公司注冊代理記賬 追問

2020-05-30 15:48

下面一個借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，為啥這個轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方。，那這個是它們之間的差額對嗎

A公司注冊代理記賬 追問

2020-05-30 16:11

是的，我需要交的增值稅是4100，但是我不太懂的是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，為啥:借方是轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費—未交增值稅，之前結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項時，也都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅啊

郭老師 解答

2020-05-30 12:35

你好，進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項10200
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項6100
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4100
上面的三個科目都是三級科目

郭老師 解答

2020-05-30 14:44

進項轉(zhuǎn)出的意思是不能抵扣的進項需要轉(zhuǎn)出
你這個得是發(fā)生額不是結(jié)轉(zhuǎn)出來的

郭老師 解答

2020-05-30 14:45

你有發(fā)生額嗎
沒有的不填寫

郭老師 解答

2020-05-30 14:49

進項是允許抵扣的
進項轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的
兩個完全不一個意思

郭老師 解答

2020-05-30 14:49

是的
不寫進項轉(zhuǎn)出的，

郭老師 解答

2020-05-30 14:51

你好
是的
可以這么理解的

郭老師 解答

2020-05-30 15:06

第三個他的意思就是你有進項轉(zhuǎn)出的才結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
和你的銷項和進項是一樣的，有發(fā)生額才給結(jié)轉(zhuǎn)，沒有的忽略就可以。

郭老師 解答

2020-05-30 15:28

你好，這個沒有錯誤啊。

郭老師 解答

2020-05-30 15:28

哪有你說的進項轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2020-05-30 15:46

和我發(fā)的一樣
只不過他先做的進項

郭老師 解答

2020-05-30 16:00

你好，這是結(jié)轉(zhuǎn)你需要交的增值稅
交多少？后面的金額是多少

郭老師 解答

2020-05-30 16:14

銷項減進項是不是應(yīng)該繳納的增值稅？如果是的話，轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方4100，然后你結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面，不就是你需要交納的稅款嗎？