風(fēng)鈴 追問

2020-05-29 19:36

對于個稅他們這樣做了，對嗎？

maize老師 解答

2020-05-29 19:45

這個根據(jù)財會2016.22 這個印花稅做稅金及附加，工資薪金個稅需要按這個截圖做

風(fēng)鈴 追問

2020-05-29 19:52

應(yīng)交個人所得稅科目貸方余額為負數(shù)了呢！

maize老師 解答

2020-05-29 19:54

借應(yīng)交個人所得稅 貸銀行

風(fēng)鈴 追問

2020-05-29 19:55

是不是代賬公司把個人所得稅那一欄給做錯了呢？沒有計提，就直接繳納了呢？導(dǎo)致成負數(shù)了？

maize老師 解答

2020-05-29 19:57

那就是沒有計提，沒有做這個，借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅   貸方負數(shù)話，

風(fēng)鈴 追問

2020-05-29 19:58

那我想把這個給更正過來，是不是要補做一個計提就好了呢？

maize老師 解答

2020-05-29 20:02

是的，是的，這個是扣員工工資的時候做這個借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅 貸方  你要是不扣，那這個借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交個人所得稅

風(fēng)鈴 追問

2020-05-29 20:05

好滴！謝謝！

maize老師 解答

2020-05-29 20:07

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了