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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 16:38

沒(méi)有認(rèn)證做借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 6015.18 認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額 9488.85， 結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項(xiàng)稅額 8659.31 轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額 15504.03  你這個(gè)是不是有上期留底進(jìn)項(xiàng)稅額？

Mao￡ 追問(wèn)

2020-05-29 16:42

要填2019年應(yīng)交增值稅期初數(shù)據(jù)怎么填，麻煩老師寫下會(huì)計(jì)分錄

maize老師 解答

2020-05-29 16:53

，借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 6015.18  剩下按你別的做就可以不含稅部分，我不知道你發(fā)票多少， 認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額 9488.85，不知道你這個(gè)從哪里來(lái)，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，還是直接收到發(fā)票做的，需要看你啥情況，結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項(xiàng)稅額 8659.31 轉(zhuǎn)出未交增值稅15504.03- 8659.31，貸進(jìn)項(xiàng)稅額 15504.03

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