豆豆 追問(wèn)

2020-05-29 14:51

代賬公司做的，沒(méi)有計(jì)提。今年就做老師上面寫(xiě)的分錄嗎？

豆豆 追問(wèn)

2020-05-29 14:55

今年可不可以在同一張憑證上，之前的幾個(gè)月份補(bǔ)計(jì)提，然后再寫(xiě)老師上面的分錄？

meizi老師 解答

2020-05-29 15:00

你好    嗯是的     你最好是當(dāng)月計(jì)提  因?yàn)榘l(fā)放會(huì)有時(shí)間差異的 避免沒(méi)計(jì)提影響報(bào)表

豆豆 追問(wèn)

2020-05-29 15:06

之前是代賬公司做的，沒(méi)有計(jì)提，已經(jīng)是沒(méi)有辦法了，我現(xiàn)在就是問(wèn)，這樣的情況，現(xiàn)在怎么處理最為合適？

meizi老師 解答

2020-05-29 15:10

你好 嗯 現(xiàn)在就補(bǔ)計(jì)提 。到時(shí)以后自己做就當(dāng)月計(jì)提   支付做支付分錄即可

豆豆 追問(wèn)

2020-05-29 15:21

老師，4月份之前的社保都有滯納金的，這個(gè)滯納金記營(yíng)業(yè)外支出嗎？

meizi老師 解答

2020-05-29 15:24

你好嗯是的計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出去

豆豆 追問(wèn)

2020-05-29 15:33

老師，有人說(shuō)，今年幫去年的社保繳費(fèi)部分需要計(jì)入 以前年度損益調(diào)整 科目，應(yīng)該不用吧？

meizi老師 解答

2020-05-29 15:40

你好 不用的 直接計(jì)入