一米sunshine 追問

2020-05-29 12:48

是今年日期的票也沒關(guān)系對(duì)吧。那會(huì)造成沖了去年的暫估增加了今年的費(fèi)用么？我那分錄怎么寫呢？

郭老師 解答

2020-05-29 12:53

沒有關(guān)系的
只要業(yè)務(wù)是去年的
不會(huì)的
去年暫估的分錄怎么做的

郭老師 解答

2020-05-29 12:53

暫估和你的發(fā)票金額一致嗎？

一米sunshine 追問

2020-05-29 13:13

去年的暫估分錄是借主營業(yè)務(wù)成本70000貸應(yīng)付賬款-暫估 70000，今年的票沖的話分錄是直接負(fù)數(shù)沖回就行對(duì)吧。對(duì)應(yīng)的發(fā)票入賬的話是借主營業(yè)務(wù)成本貸現(xiàn)金對(duì)么？咨詢過朋友他說不能用今年的票去沖去年的暫估填表要調(diào)增 說要入到以前年度損益。所以我有點(diǎn)亂不知道怎么做是正確的

一米sunshine 追問

2020-05-29 13:16

其實(shí)我也不是很理解為什么今年的票沖了去年的暫估不會(huì)造成去年利潤少了今年成本增加呢？老師受累講解一下我不是很明白

郭老師 解答

2020-05-29 13:17

借應(yīng)付賬款貸，利潤分配70000
是這么沖的？

一米sunshine 追問

2020-05-29 13:36

我是圖片上那么沖的。不知道對(duì)不對(duì)。您幫我看看。

郭老師 解答

2020-05-29 13:39

你好，沒有看到你的圖片。

一米sunshine 追問

2020-05-29 13:51

19年暫估余額借：主營業(yè)務(wù)成本7萬貸：應(yīng)付賬款-暫估7萬
20年發(fā)現(xiàn)這筆暫估進(jìn)行沖回分錄寫的是借：主營業(yè)務(wù)成本-7萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估-7萬 發(fā)票拿過來日期是20年的日期 入賬分錄寫的是借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：現(xiàn)金。

郭老師 解答

2020-05-29 13:58

你好，不要用主營業(yè)務(wù)成本來用利潤分配。

一米sunshine 追問

2020-05-29 14:49

第三步這塊改一下是吧，發(fā)票拿過來日期是20年的日期 入賬分錄寫的是借：利潤分配貸：現(xiàn)金。 還需要多寫一步把利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)到未分配里面嗎

郭老師 解答

2020-05-29 14:55

第二個(gè)分錄開始所有的主營業(yè)務(wù)成本都要改成利潤分配。