鄒老師 解答

2020-05-29 11:48

你好，增值稅稅負(fù)率是通過進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證來控制的 
你可以根據(jù)你單位銷項發(fā)票開具情況，單位控制的稅負(fù)率來計算需要認(rèn)證多少進(jìn)項發(fā)票

鄒老師 解答

2020-05-29 11:55

你好，當(dāng)月收到的進(jìn)項發(fā)票還是要當(dāng)月放賬，不抵扣的發(fā)票沒有認(rèn)證，通過待認(rèn)證進(jìn)項稅額核算，今后認(rèn)證了轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額核算就是了

鄒老師 解答

2020-05-29 12:59

你好，待抵扣的進(jìn)項多了，這個是沒有什么不好的影響的

鄒老師 解答

2020-05-29 13:00

你好，稅負(fù)率一般是一年控制在一個大概水平，每個月不要波動太大就是了

鄒老師 解答

2020-05-29 14:07

你好，你是做2019你那匯算清繳的時候，把研發(fā)費用按高新技術(shù)企業(yè)規(guī)定做加計扣除了嗎？

鄒老師 解答

2020-05-29 14:13

你好，2019年還不是高新技術(shù)企業(yè)，那發(fā)生的研發(fā)費用就不能加計扣除的

鄒老師 解答

2020-05-29 14:15

你好，問題是你單位2019年還不算高新技術(shù)企業(yè)啊

鄒老師 解答

2020-05-29 14:19

你好，屬于申報數(shù)據(jù)錯誤，這個對單位有影響，對個人來說沒有什么實質(zhì)影響

鄒老師 解答

2020-05-29 14:27

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

黃思敏 追問

2020-05-29 11:42

增值稅的稅負(fù)率

黃思敏 追問

2020-05-29 11:44

比如這個月銷項稅10萬，上月留底15萬，這月進(jìn)項又有14萬，這要怎么去做

黃思敏 追問

2020-05-29 11:51

當(dāng)月收到的進(jìn)項發(fā)票還是要當(dāng)月放賬咯，不抵扣的發(fā)票可以放到待抵扣進(jìn)項稅中嗎，這樣可以嗎

黃思敏 追問

2020-05-29 12:30

待抵扣的進(jìn)項多了，會不會有影響

黃思敏 追問

2020-05-29 12:59

那就是控制好每個月的稅負(fù)率就可以了

黃思敏 追問

2020-05-29 14:06

你好，再咨詢下，高新企業(yè)還沒有批下來，19年請第三方做了臺賬，2010.6才申請，19年稅審報告就已經(jīng)把高新研發(fā)費用做進(jìn)去了，如果按照稅審報告填報數(shù)據(jù)，會有什么影響

黃思敏 追問

2020-05-29 14:11

是的，匯算清繳已經(jīng)把研發(fā)費用數(shù)據(jù)做進(jìn)去了，如果不扣除研發(fā)費用，今年是要交納企業(yè)所得稅大概5萬，據(jù)研發(fā)費用的做進(jìn)去，倒至企業(yè)虧損近40萬

黃思敏 追問

2020-05-29 14:14

稅審那邊說有發(fā)生就要反映出來

黃思敏 追問

2020-05-29 14:14

高新那邊做臺賬的也說，要在稅審報告里披露

黃思敏 追問

2020-05-29 14:17

如果我按稅審報告的數(shù)據(jù)填匯算清繳報告，對于我個人會不會有什么影響

黃思敏 追問

2020-05-29 14:21

好的，謝謝，就是怕對于個人有問題