大大咧咧153 追問(wèn)

2020-05-29 11:00

是的，因?yàn)樗麄儤I(yè)務(wù)不是很規(guī)范，我覺(jué)得還是交點(diǎn)稅費(fèi)比較好。

鄒老師 解答

2020-05-29 11:07

你好，你可以通過(guò)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次填寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0

大大咧咧153 追問(wèn)

2020-05-29 11:14

賬務(wù)上需要處理嗎？怎么處理。

鄒老師 解答

2020-05-29 11:18

你好，這種情況賬上不需要做處理，只需要填寫(xiě)申報(bào)表做納稅調(diào)增處理就是了

大大咧咧153 追問(wèn)

2020-05-29 11:21

行次30，其他，是這一欄填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎？賬載金額是填實(shí)數(shù)，稅收金額是倒扣出來(lái)？嗯，實(shí)數(shù)，填成本這塊可以不，因?yàn)樗麄兪莿趧?wù)公司，臨時(shí)工是用發(fā)放表入賬的，沒(méi)有去代開(kāi)勞務(wù)票。

鄒老師 解答

2020-05-29 11:30

你好，是這一欄
賬載金額填寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù)，稅收金額填寫(xiě)0

大大咧咧153 追問(wèn)

2020-05-29 11:40

意思是不用在費(fèi)用中挑數(shù)據(jù)，直接填，需要多少填多少。不需要留備查資料。這個(gè)數(shù)據(jù)是入賬的，還是沒(méi)有入賬的。如果是沒(méi)有入賬的，不需要補(bǔ)資料憑證什么的。入賬了的話(huà)，不需要對(duì)應(yīng)嘛。

鄒老師 解答

2020-05-29 11:41

你好，想調(diào)整到主表沒(méi)有退稅，那就只能根據(jù)需要計(jì)算確定一個(gè)數(shù)據(jù)填入就是了

大大咧咧153 追問(wèn)

2020-05-29 11:44

恩，懂了，你的意識(shí)就是，這樣實(shí)操，能完成我的目的。其他咱不管，也不是很影響。其他這行，數(shù)據(jù)過(guò)多好像不是很好，可以填到職工薪酬這一行嗎？

鄒老師 解答

2020-05-29 11:48

你好，不可以隨意填寫(xiě)到職工薪酬這一行的

大大咧咧153 追問(wèn)

2020-05-29 11:49

好的，謝謝。完美的解決了我的問(wèn)題。

鄒老師 解答

2020-05-29 11:54

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝